公司管理规章制度
在快速变化和不断变革的今天，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编帮大家整理的公司管理规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司管理规章制度1
一、巡逻内容包括：
1、物业内部治安防范巡逻，确保物业正常经营秩序；
2、物业内外设备（施）和修理改造工程的`巡查，保证设备（施）安全完好，防止人为破坏。
二、巡逻方式及路线：
安全生产员实行每天三班倒巡逻制。每班由两名安全生产员按物业规定的巡逻路线、时间，从地下室到天面实行螺旋式来回步行方式逐层巡逻，经过巡更器时，须刷ic卡确认巡到时间。
三、安全生产员在巡逻中：
1、观看往来行人及其所携带物品，发觉行迹可疑人员时，须即时通知安全监控员跟踪录像，同时报巡逻队特长理：
1）如可疑人员在公共区域，携带有攻击性物品且有作案倾向时，巡逻队长须带安全生产员准时上前制止，当场收缴物品，并连人带物送交公安机关查处。
2）如可疑人员进入营业区域，须即时联系营业部门总监（行政经理）或值班负责人跟踪监视，同时双方保持联络。如发觉可疑人员携带有攻击性物品且证明有作案倾向时，营业部门须即时通知安全生产部，后者按1）款处理。
2、发觉外来推销人员、闲杂人员及精神病患者、乞丐等，须拦截其禁止进入物业范围。
3、发觉打架、斗殴、盗窃、抢劫、中毒等大事发生时，马上报告巡逻队长，并按本制度第八章大事处理执行。
4、发觉物业内、外设备（施）（含在建工程、修理改造工程）被损坏时：
1）属自然损坏或人为损坏无法查证时，安全生产员须填写《巡逻记录表》（见附件九），并准时通知工程部处理；
2）属人为损坏并当场抓获时，安全生产员将肇事者送交安全生产部办公室，值班负责人视状况书面报总经办处理。如肇事者逃逸，安全生产员须即时追捕。
5、发觉消防安全隐患时，须准时向消防高级主管汇报。消防高级主管接报后到现场查处（见物业《消防安全管理制度》）；
6、闻到特别气味（臭味、异味或焦糊味等）时，须查找气味源头，并视状况予以处理。发觉火情时按《火警处理程序》（见物业《消防管理制度》）；
7、夜班安全生产员还须检查商铺内是否有人员留宿。如有，须劝其离开。对劝说不听的，须报告巡逻队长。巡逻队长通知大厦管理处，并帮助处理。
公司管理规章制度2
为制造一个舒适、美丽、干净的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的`范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套洁净干净;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁洁净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资进展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资进展部和项目技术部负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要仔细对待卫生清理和卫生检查评比工作，乐观主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容
公司管理规章制度3
第一章总则
第一条为加强信贷管理，规范信贷行为，防范信贷风险，提高信贷资产质量，根据国家有关法律法规，结合我公司的实际，制定本制度。
第二条本制度是全公司信贷业务经营和管理必须遵循的基本准则，是制定各类信贷管理制度和办法的基本依据。
第三条本制度所指信贷业务是公司对客户提供各类信用的总称。
包括贷款、贴现、承兑、信用证等资产和或有资产业务。
第四条本制度所指信贷人员是公司参与信贷业务经营和管理的人员。
第五条本制度所指信贷部门是指有权办理和经营信贷业务的部门。
第六条贷款的发放必须符合国家法律法规和公司贷款规定。
坚持“三农”为本，农业、农村、农民优先;审慎经营，择优扶持;审贷分离、分级审批和安全性、流动性、效益性统一的原则。公司依法办理信贷业务，不受任何单位和个人强制干预。
第二章基本制度
第七条实行信贷准入管理制度。
信贷准入管理包括准入对象、准入条件、准入过程和准入权限的管理。
(一)严格准入对象。
公司信贷准入对象主要包括:
1、“三农”客户。
指一般农户、农村专业大户、农业产业化龙头企业和其他涉农企业。
2、一般客户。
指辖区内的自然人、法人和机构客户。
3、重点客户。
指信用等级高，偿债能力强，无不良记录，发展前景好，综合效益佳的中小客户。
4、个人消费客户。
包括住房、商用房、汽车、助学等消费需求客户。
5、重点项目。
指对公司具有较大贡献度，列入政府发展计划的重点项目。
6、优势区域。
指经济发达，信用环境好，地方政府重视，支持农信社发展的区域。
某小额贷款有限责任公司基本制度
7、优势行业。
指具有垄断优势的系统行业、具有比较优势的支柱产业和具有后发优势的高新技术产业等。
“三农”客户实行贷款优先、利率优惠。
(二)严格准入条件。
公司办理信贷业务坚持“有条件、保安全、创效益”原则。
1、基本条件:
(1)《贷款通则》规定的条件。
(2)符合国家产业政策，发展前景看好。
(3)具备评信条件的客户，信用等级在A级以上，无不良信用记录。
(4)用途合规合法。
(5)第一还款来源充足，担保合法、有效、足值，还款计划切实具体。
(6)公司规定的其他条件。
2、除以上基本条件外，对不同类型客户，还须符合相应的准入条件。
(1)公司类客户:已建立现代企业制度，法人治理结构完善;资产负债比率一般不得超过70%，净资产收益率原则上不得低于同期银行贷款利率，经营性现金净流量为正值;或有资产业务存入规定比例保证金。
(2)机构类客户:实行独立经济核算，财务管理规范，经费自给率50%以上，收支有盈余，还款来源落实可靠。
以上两类客户申请项目贷款的，项目资本金比率不得低于30%，建设资金来源落实可靠。
(3)自然人客户:有合法身份、固定住所、正当职业、稳定收入和良好信用。
(三)严格准入过程:公司办理信贷业务的准入过程要按照客户申请与受理、调查与分析、审查与评估、评级与授信、贷审与审批五个环节进行，不得逆程序、少程序操作。
(四)严格准入权限。
公司办理信贷业务要坚持“分级审批、分级管理”原则，严格按照权限办理。
第八条实行客户授信管理制度。
客户授信是公司根据客户资金需求情况、信用程度和偿还能力，核定客户最高综合授信额度，统一控制客户融资风险总量的管理制度。对具备条件的客户申请信贷业务坚持“先评级、后授信、再用信”的原则。
第九条实行审贷分离制度。
审贷分离是指在办理信贷业务过程中，将调查、审查、审批(咨询)各环节的工作职责进行分离，由不同部门或岗位承担，实行各环节相互制约、相互监督的机制。
(一)贷款调查。
贷款调查由公司信贷人员(贷款调查岗)负责，主要是对客户情况进行调查核实。信贷人员受理贷款业务申请，要依据信用风险等级，对客户的资产状况、经营能力、经济实力、信用状况、法定代表人品行、贷款用途等方面进行全面的调查分析，写出调查报告并签署意见，报送贷款审查部门审查。信贷人员要承担因调查情况不实导致贷款失误的主要责任。
(二)贷款审查。
贷款审查由公司信贷部门和风险部门负责，信贷部门对受理贷款资料的真实性及市场风险负责，风险部门对贷款的政策性、合规性、合法性、技术性负责。信贷部门在接收到的贷款资料或公司自身营销的贷款资料，进行调查和审查后，将贷款资料、审查结果提交风险部门进行再次审查。审查的主要内容包括:贷款基本资料是否齐全，客户主体资格是否合法，客户的经营状况是否良好，是否符合信贷政策，贷款风险程度是否可控制，贷款(担保)手续是否合法合规等。审查人员承担因审查不认真、未能及时发现和反映问题而造成贷款失误的主要责任。
(三)贷款审批。
贷款审批由公司贷款审批岗负责，按照贷款审批权限，对是否发放贷款进行决策。在贷款审批过程中，贷款审批部门和审批人要承担审批失误的主要责任。
1、基层贷审组由分管业务副总、信贷部经理、会计主管及职工代表、农民代表组成。贷审会(贷咨会)成员由总经理、分管副总、各部门负责人等组成。贷审会(含贷审组、贷咨会，下同)必须由7人以上单数人员组成，设主任委员一名，负责组织召开贷审会会议。
贷款调查人员、审查人员可列席参加贷审会，接受贷审会成员的询问，但没有表决权。
2、贷审会审批贷款应坚持以下原则:
(1)集体审批原则。
70%以上成员参与有效。
(2)少数服从多数原则。
参与审批人员中70%以上人员同意方能通过。
(3)集体负责原则。
每位参与审批的成员，审批讨论研究结束，都要签署明确的“同意发放”、“不同意发放”、“再提交贷审会审议”的意见及理由，并对所签意见负责。
(4)总经理一票否决原则。
对贷审会表决同意发放的贷款，总经理有一票否决权;贷审会表决不同意发放的贷款，总经理不得决定发放。
3、贷审会会议纪要的整理。
贷审会要对审议过程进行记录，并在其成员投票表决后，根据贷审会记录和表决结果，形成贷审会会议纪要。
贷审会会议纪要的内容包括会议召开的时间、地点、参加人员、审议事项、审议结果等。贷审会会议纪要连同有关贷款资料一并作为发放贷款的依据。
4、被贷审会两次否决的贷款申请半年内不得提交贷审会审议。
5、逐步建立和完善专家议事制度。
对大额或有疑义的贷款，必要时可聘请外部专家组成专家组参与决策，保证信贷决策的科学性。
第十条实行信贷业务权限管理制度。
全公司按照“统一标准、分类管理、定期考核、适时调整”的原则，根据本地信贷资产质量、经营管理水平和地方经济发展水平，确定信贷业务权限。
(一)统一标准。
公司统一制定各部门的信贷经营管理等级考核指标。
等级考核指标主要包括:当年新增贷款(不含小额农贷)到期年末收回率、小额农贷到期年末收回率、百元贷款收益率、不良贷款率、贷款综合风险度、单户贷款比例、支农贷款指标、信贷综合管理等。实行百分考核，按得分情况，将信贷经营管理等级划分为一级、二级、三级。
(二)分类管理。
在评定信贷经营管理等级的基础上，根据不同的等级，确定不同的信贷权限。凡当年新增不良贷款占比超过5%以上的信贷员一律不得核定贷款权限。
(三)定期考评。
信贷员的信贷经营管理情况一年一考核，信贷经营管理等级一年一评定。
(四)适时调整。
公司根据信贷员和信贷部的不同时期、不同阶段信贷经营管理水平的变化和信贷经营管理等级考评结果，适时调整信贷权限。信贷权限原则上一年一调整。如遇发生重大违规情况或业务经营特殊需要，可随时进行调整。具体信贷业务权限按照《大额贷款管理规定》、《农户小额贷款管理制度》、《农村小企业贷款管理制度》、《企业贷款管理制度》、《个人贷款业务管理制度》等有关办法执行。
第十一条实行贷后管理制度。
贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为,包括账户监管、贷后检查、风险监控、档案管理、有问题贷款处理、贷款收回等，具体按照《贷后管理制度》执行。
第十二条实行贷款第一责任人制度。
贷款第一责任人是负责贷前调查和贷后管理的信贷人员(客户经理)，对贷款质量负责，承担贷款最终收回和损失赔偿责任。
第一责任人应当独立判断市场风险，有权决定贷款是否进入后续审批程序，有权拒绝任何组织和个人对其贷款调查及贷后管理的指令和干预。贷款第一责任人应亲自在贷款借据上签字注明。农户小额信用贷款的第一责任人是信贷员，其他贷款的第一责任人是承担贷前调查、贷后管理的管户信贷员(客户经理)。
第十三条实行贷款分环节主责任人制度。
办理贷款业务的调查、审查、审批、贷后管理责任人分别承担相应的风险责任。
(一)信贷部审批的贷款。
包片和管户信贷员(客户经理，下同)为调查主责任人和贷后管理责任人;分管业务的部门经理为审查主责任人;分管总经理为审批主责任人。
(二)贷审会审批的贷款。
管户信贷员为贷后管理责任人;各部门负责人和参与调查人员为调查主责任人;信贷部门负责人为审查主责任人，参与审查人员为审查次责任人;贷审组、贷审会、总经理为审批主责任人，其他委员为审批次责任人。
第十四条尽职调查及责任追究制度。
公司设立独立的信贷工作尽职调查岗，该岗位人员应具备较完备的信贷、法律、财务等知识，依诚信和公开原则独立行使尽职调查职能，必要时可聘请外部专家或委托专业机构开展特定的尽职调查工作。
各级部门应定期评价与确定信贷各环节工作人员是否勤勉尽责，对未尽职人员追究相关责任。
其各环节的责任界定、责任追究或责任免除，按照《贷款管理责任制度》执行。
第十五条实行信贷人员持证上岗和等级管理制度。
所有信贷从业人员要通过考试，获取上岗资格，并由相关部门负责人聘用;考试不合格的，不得从事信贷工作。上岗资格有效期3年。已取得上岗资格的信贷人员，按照工作能力和业绩进行考核评定，实行等级管理。不同等级授予不同的事权，享受不同的待遇或不同的工资标准。等级评定每年1次，由信贷部负责组织。
第十六条实行信贷“十不准”制度。
(一)不准向国家明令禁止的产业、产品和项目发放贷款;
(二)不准向村组发放贷款;
(三)不准向村组提供担保的单位、企业和个人发放贷款;
(四)不准向证券公司、信托公司发放贷款;
(五)不准发放冒名贷款;
(六)不准采取化整为零等各种形式发放垒大户贷款;
(七)不准发放从事有价证券、期货等投资的贷款;
(八)不准超权限、逆程序、跨地区发放贷款;
(九)不准擅自提高客户等级、擅自提高授信额度;
(十)不准向员工亲属发放优于其他借款人同类贷款条件的贷款。
第十七条实行劣质客户退出制度。
有下列情形之一的客户，信贷部应采取果断措施，在收回全部贷款本息后，将其淘汰出客户群体。
(一)自身和所在的行业属国家明令限制的客户;
(二)已明显出现无发展前景，经营和生产的产品大量积压，亏损严重，对农信社等债务无法偿还的客户;
(三)恶意逃废和悬空农信社债务及有损害农信社利益的客户;
(四)厂垮人散，资不抵债，面临破产的客户;
(五)极不讲信用，已被银行同业公会等机构列入制裁单位，上了“黑名单榜”的客户等。
第三章客户对象与基本条件
第十八条客户应当是经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。
第十九条客户申请信贷业务应当具备下列基本条件:
(一)从事的经营活动合规合法、符合国家产业政策和社会发展规划要求;
(二)有稳定的经济收入和良好的信用记录，能按期偿还本息;原应付利息和到期贷款已清偿或落实了信贷部认可的'还款计划;
(三)除自然人和不需要经工商行政管理机关核准登记的事业法人外，须持有人民银行核准发放并经过年检的贷款卡，以及技术监督部门颁发的组织机构代码证;
(四)除自然人和不需要经工商行政管理机关核准登记的事业法人外，应当经过工商行政管理机关办理《营业执照》年检手续。特殊行业须持有有权机关颁发的营业许可证;
(五)公司客户应当建立现代企业制度，产权明晰、治理结构完善，符合《公司法》要求。
(六)不符合信用方式的，应提供符合规定条件的担保;
(七)资产负债率等指标符合农信社的要求;
(八)公司要求的其它条件。
第四章客户授信管理
第二十条客户授信包括表内、表外授信。
表内授信:贷款、项目融资、贸易融资、贴现等;
表外授信:贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。
第二十一条授信的原则。
客户授信必须遵循“先落实条件，后实施授信”的原则,做到授信主体、对象和额度的统一。
第二十二条授信的条件。
对客户实施授信除符合客户申请信贷业务应具备的基本条件外，还必须进行客户信用等级评定。
客户信用等级评定的内容主要包括企业素质、经营能力、获利能力、偿债能力、履约情况、发展前景等。信贷部应根据客户不同的信用等级、资产负债率和其他要素确定客户最高综合授信额度。
第二十三条授信的方式。
对客户授信管理分为内部授信和公开授信两种方式。
内部授信指信贷部内部核定的客户最高综合授信额度，是信贷部内部控制客户信用风险的最高限额，不与客户见面，由信贷部内部掌握。
公开授信指信贷部根据客户申请，在对客户的风险和财务状况及信用程度进行综合评价的基础上，核定客户综合授信额度，签订授信协议，使客户在一定时期和核定额度内，能够便捷使用公司信用。
第二十四条授信的发放与管理。
(一)归口管理。
对同一客户的授信要归口到同一机构管理。
(二)统一授信。
对客户授信，要实行贷款、贴现、承兑、信用证等信贷品种的综合授信;
(三)据实办理。
信贷部可根据客户信用等级，确定采取抵押、质押、保证担保及信用方式办理单笔信贷业务;
(四)加强监测。
要加强客户用信管理,实行动态监测,及时预警,分类处理。
第二十五条客户信用等级评定。
客户信用等级按照定量与定性分析、动态与静态分析、微观与宏观分析相结合的方法，对客户的资产质量、资金实力、偿债能力、经营能力、经济效益、现金流量、管理水平、发展前景和决策层素质等方面作出客观、公正、实事求是的分析评价，进行确定。必要时可委托独立的、资质和信誉较高的外部评级机构完成。客户信用等级评定后，进行综合评价并给予信用额度、品种和期限。对客户信用等级的划分类别、指标体系、工作程序、评级组织等，由公司另行制定具体办法。
第五章业务种类
第二十六条信贷部信贷业务根据《贷款通则》规定分类如下:
(一)按性质分类。
分为自营贷款、委托贷款和特定贷款。
自营贷款，是指贷款人(农信社)以合法方式筹集的资金自主发放的贷款，其风险由贷款人承担，并由贷款人收回本金和利息。委托贷款，是指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人(即受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放，监督使用并协助收回的贷款。贷款人(受托人)只收取手续费，不承担贷款风险。
(二)按期限分类。
贷款按期限分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。短期贷款，是指贷款期限在1年以下(含1年)的贷款。中期贷款，是指贷款期限在1年以上5年以下(含5年)的贷款。长期贷款，是指贷款期限在5年以上的贷款。长期贷款期限最长不得超过10年。个人住房抵押贷款最长期限不得超过3年。
(三)按方式分类。
贷款分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。
信用贷款，是指以借款人的信誉发放的贷款。
担保贷款，是指保证贷款、抵押贷款。
保证贷款，是指按《担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或连带责任而发放的贷款。公司只发放连带责任的保证贷款。办理保证贷款，应当对保证人保证资格、资信状况等进行审查，并签订保证合同。抵押贷款，是指按《担保法》规定的抵押方式以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。办理抵押贷款，应对抵押物的权属、有效性和变现能力以及所设定抵押的合法性进行审查，签订抵押合同并办理抵押物的有关登记手续。要根据抵押物评估值的不同情况，合理确定贷款抵押比例。具体比例按《贷款保证管理制度》规定执行。票据贴现，是指持票人为了取得资金将未到期的商业票据转让给公司的票据行为，是公司向持票人融通资金的一种方式。票据贴现期限自贴现之日起到票据到期日止，最长不超过6个月。
第二十七条公司应结合自身实际，积极开展以下传统优势业务品种。
(一)农户小额信用贷款。
是指公司基于农户的信誉，在核定的额度和期限内向农户发放的不需抵押担保的贷款。发放农户小额信用贷款按照《农户小额贷款管理制度》执行。
(二)助学贷款。
即公司对国内所属全日制普通高等学公司(公办学公司、含各部门及市州政府所办的高职高专)或在读的经济困难学生的家长及其他与学生有法律监护关系的对象，在其户口所在地发放的用于支付贫困学生学费和基本生活费的贷款。发放助学贷款按照《助学贷款管理制度》执行。
(三)农户联保贷款。
是指农户为了满足生产、生活等方面的资金需求，自愿组成联保小组，由公司对联保小组成员发放的，超出农户小额信用贷款范畴，并由联保小组成员相互承担连带保证责任的贷款。发放农户联保贷款按照《农户联保贷款管理制度》执行。
(四)中小企业贷款。
是指公司为满足中小企业生产产资金需求，根据中小企业信用等级、生产经营状况、还款意愿及还款来源、可提供的担保等相关因素，结合公司信用可供能力向中小企业发放的流动资金贷款。具体业务操作按《企业贷款管理制度》执行。
第六章业务操作管理
第二十八条办理信贷业务要按权限、按程序运作。
办理信贷业务的基本程序:客户申请?受理与调查?审查?审批?报备?与客户签订合同?发放贷款?贷后管理?贷款本息收回。对具备条件的信贷业务还要进行评信与授信。
(一)受理与调查。
客户向公司提出信贷业务申请，信贷员受理并进行初步认定，对同意受理的信贷业务进行调查(评估)，调查结束后，将调查材料送信贷部及贷审会审查。
(二)审查。
信贷部对信贷员报送的调查材料进行审查，提出审查意见，报公司贷审会审议。公司贷审会对受理的贷款应当在2日内审查完毕，提出审查意见。
(三)审批。
公司贷审会审议后，报董事长审定，在权限范围内的信贷业务直接进入贷款发放程序，超过审批权限的信贷业务报上级部门审批或备案。对审查部门初审通过的贷款，必须在3天内召开贷审会审议。
(四)签订合同。
信贷部应按照信贷管理要求分别与借款人、抵(质)押人、保证人签订借款合同、抵(质)押合同、保证合同。
(五)贷款发放。
合同签订后，信贷部在办理借据之前，要将信贷资料再送有权审查部门进行放贷审查，放贷审查通过后方可发出放贷通知。
会计人员收到放贷通知后，进行出账审查，办理出账手续，将信贷资金转入借款人在农信社开设的存款结算账户。
(六)贷后管理。
按《贷后管理制度》执行。贷后管理责任人每月对借款户的贷后检查不得少于1次，信贷部门对本级审批和上报审批发放的大额贷款现场检查每季不少于1次，检查要形成专题报告，向同级贷审会汇报。
第二十九条信贷产品定价。
公司应按照人民银行规定的利率政策和结息方式，合理确定贷款利率和浮动幅度，在借款合同和借款凭证上载明。公司办理承兑汇票贴现及其他或有资产业务应按规定收取手续费。贷款展期期限加上原期限达到新的利率期限档次时，从展期之日起，贷款利息按新的期限档次利率计收，未达到新的利率期限档次的仍执行合同利率;逾期贷款和挤占挪用贷款按规定计收利息和罚息;贷款到期前未按合同约定还清的利息按合同利率计收复利，贷款逾期后未按合同约定还清的贷款利息按逾期利率计收复利;贴息贷款，根据利息补贴方法，按规定计收利息。经信贷部同意，客户可以提前归还贷款。提前归还贷款，应当按实际借款的时间计收利息;如合同另有约定，可以按照约定，要求客户支付违约赔偿金。
公司管理规章制度4
为进一步规范财务行为，加强预算，提高资金使用效益，有效保障交通事业发展，根据上级有关规定，在符合国家法规和财务规章制度原则下，结合本局、所（以下简称局）体制的实际情况，制订本财务管理制度。
第一章总则
1、局财务管理必须按照国家财政有关法律、法规和规章，严格进行管理。局财务活动在局长的领导下，由局财务科统一管理。
2、局财务管理必须坚持财务公开、理财制度。各项目收入和支出全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。
第二章预决算制度
按照部门预算编制要求和全局收支平衡的原则，认真编制年度预算，合理安排各项支出。
1、各项收入的取得要符合国家及财经的规定，准确及时地入账，按照财务管理的要求，分项如实填报。
2、各项上级拨入或其他取得的资金，能够保证机关必要的人员及公务经费支出。本着合理、勤俭、节约的原则编制预算。
3、本局实施的基建工程须编报工程整体预算，严格按照预算进行实施。
4、有关年度预算执行情况，每年2次向党会进行汇报。
5、局财务管理必须严格坚持监督机制。财务科要根据核算资料和决算要求，真实、准确、完整地编制财务报表和财务分析，每月向局主要领导上报交通、港、航三块资金收支情况表和各项工程资金使用情况表。
第三章审批制度
审批实行局重开支集体研究制和一般开支实行在制度授权范围内的分工审批制度。原则上列入年度预算的支出才能列支。
（一）局机关重支出项目一律由局党集体研究决定。重支出项目包括：
1、工程基建；
2、局各类修缮工程；
3、机关各类会议安排；
4、单位价值在2万元（含）以上的固定资产购置；
5、一切用于职工的奖金、福利；
6、其他需要集体研究决定的重支出。
（二）审批领导
1、局长审批：
（1）财务收支预决算；
（2）资金的借贷、划拨、补助、资助和赞助；
（3）资产的增减、基建和中修理；
（4）学习进修、奖金福利等发放、补助；劳保医疗规定应审批的医疗费；各种分管副职额定以上的业务会议、招待、外交、出差等费用；人员的借聘及工资待遇等。
2、分管领导审批：
（1）业务接待费用、公务支出总额在700元（含）以内的，由分管机关工作的领导审批；700以上的，经报销部门的分管领导签字，由局长审批；
（2）差旅费用：差旅费用在700元（含）以内，由该出差部门分管领导审批；700元以上的，经该出差部门的分管领导签字，由局长审批；局副职干部的差旅费一律由局长审批；局长差旅费由分管机关工作的副职审批。
3、工程项目类建设开支审批：
（1）工程基建及各项中修工程支出严格按项目预算实施，由分管工程的领导审批；
（2）工程间资金借用，由财务、工程科提出方案，由分管领导认可签字，再由局长审批；
（3）交通、港、航基建招投标工程，在招投标合同范围内由分管工程领导按合同管理支付工程。如超过合同工程量时，工程科应严格按合同实际变化测算，若增减在10万元（含）以内向分管领导汇报，并由分管领导直接审批；增减在10万元以上，工程科在向分管领导汇报后，由分管领导及时向局长说明原因，增减在30万元（含）以上，应由局长在班子会议上说明增减原因，经决定，由分管领导审批。
（4）交通、港、航基建、维修50万以下的工程（非招标工程），由工程科在实施前编制工程项目预算。
①5万元（含）以内的由分管工程领导直接审批；
②5万元以上的须由分管工程领导报请局长同意方可实施，由分管领导审批；
③超30万元以上的由班子集体研究决定方可实施，由分管领导审批。
（5）局机关零星建造、维修工踌公室须在实施前须编排项目预算，由局长审批实施列支；2万以上提交集体研究决定后实施。
（6）养护资金拨付，由分管领导审批。
（三）局内临设的单立机构、部门的财务事项审批由班子集体研究另行规定。
第四章牵制及复核制度
1、购置、建造、中修理，要有预算、决算和合同。凡属专控商品和立项基建，应办妥专控手续（经办部门办理）和有关部门批准的同意立项的书面依据。
2、预算内的经常性发放的月度工资、奖金、福利等各类津贴，由办公室制单审核，财务部门复核后发放。（其中奖金、福利、津贴的发放必须经局长签字）
3、所有借聘人员必须由办公室拟定报酬、待遇和借聘期限，签订劳动合同，经局长签字，才能生效。
4、各类建设补助性支出由补助单位提供书面报告，经相关部门审核，局长同意审批后方能办理。
5、各类文件或集体研究决定的支出都需经附文件及会议记录等支付依据，然后再按支付程序进行支付。
6、各类基建工程支出要有合同、决算。特别是进行招投标的中项目支付，在中期支付工程进度款时，必须由施工单位出具支付报告，由监理部门、工程部门、由业主代表及财务审核签字，最后由有关领导核准签字支付。造价决算时由上级部门许可的社会中介机构对最终工程造价进行的审核，调整相应的工程造价，然后根据决算审核书进行付款。
7、各类款项费用（包括差旅费）须简明填写用途或事由，要有经手人、证明人及部门负责的签字，有关领导批准的手续。
8、每月采购的办公用品和财产，必须办理财产登记手续。必须办理登记手续的财产物品，除办妥审批、牵制等手续外，附办公室的登记凭证予以报销。
9、各类款项费用报销时，必须由财务部门核定列支账户，会计复核，出纳才付款。
第五章原始凭证审核制度
原始凭证分外来原始凭证和自制原始凭二种：
1、外来原始凭证分发票和收据。发票用于营业、经营性经济业务；收据用于非营业、非经营性经济业务。
2、符合“发票管理统一规定”的发票和符合财税部门统一规定印制的企事业收款收据，着重审核：
（1）牵制及审批是否齐全，必要的附件和手续是否齐备；
（2）票面的'经济业务记录是否齐全，内容是否真实，有否涂改；
（3）数量、单价与金额的小写是否一致。必需附件的，附件内容和发票是否相符；
（4）票面的户名和户章是否一致，应盖“收款章有效”或“发票专用章”的是否加盖；
（5）有否超越经营、金额、结算方法和时效等的界限。
3、自制原始凭证必须事由清楚，牵制和审批手续齐全。
4、为规范和简化手续，采取“报销汇总单”办法报销。汇总单既是自制原始凭证，又是原始凭证数量和金额的汇总。
5、有下列情况之一的原始凭证，财务部门不予受理：
（1）不合法的原始凭证；
（2）不真实的原始凭证；
（3）白条及企事业单位自制或购买的收款收据；
（4）混淆经营性质，超越经营范围的原始凭证；
（5）超时效、超限额、超结算方法的原始凭证；
（6）数量、单价与金额不符、小写不一致、金额涂改的原始凭证。
6、有下情况之一的原始凭证，财务部门予以退回，要求更正、补充：
（1）票户与章名不符，该盖而未盖章的原始凭证；
（2）记载不正确，文字涂改而又未盖章纠正的原始凭证；
（3）牵制及审批不全，必要的附件和手续不齐全的原始凭证。
第六章现金管理制度
1、现金（含银行存款，下同）经管人员必须严格执行《现金管理暂行条例》的有关规定和有关规章制度，把好现金出纳关。
2、设立现金日记账。日记账登记必须规范化，时序记录，日清月清。
3、不准坐支，不准白条抵库，不准动用挪用，不准私借或私挂。
4、要定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额和实际库存现金相符。每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，确保银行账面余额和银行对账单相称。
5、出差或采购、维修、疾病等必须借款或暂领备用金的'，均需简述事由，部门负责人签字，有关领导批准。出差借款在返回单位后的三天内结清。其余借款均在事毕时还清。做到一次未清，二次不借。
6、支票凭支票签发单签发。经办人员凭有效支票签发单向财会部门领用支票，办理登记手续。三天内把支票存根联附办好，报销手续的原始凭证交回财会部门，换回签发单，并予以销号。
7、支票签发单应简明购货单位及用途，约金额，签发支票账户及种类和号码。经经办人和部门负责人签字，有关领导批准，财会部门核定列支账户有效。
第七章票据管理制度
1、票据由专人管理，建立台账，实行进销存报核制。管理者必须具备《发票管理员》资格，不准直接使用票据。
2、票据台账的设制按有关规定，但总账与分账间的勾稽关系要明确，进销存发生数要平衡，持票者明细账要清楚、正确。
3、向上级部门领入的票据，凭上级部门的领票凭单，登记台账；向财税部门购入或自印的票据，凭发票，由票据经管人填制清领单，财务部门负责人作为发票人，登记台账。
4、票据核销要及时、准确，并记录入账的会计凭证，使会计核算和票据管理互为稽核。
5、持票部门要专人负责票据，填制票据内容完整、正确、清晰，服从票据管理员的指导。票据的报核必须及时，应随款报核的票据必须把款随解财务部门。
6、票据遗失或短缺由持票人及时书面报告，说明原因及经过，由持票部门盖章并负责人签字，经有关领导批准，予以核销。但由此而引起的一切后果和经济责任，均由持票人负责。
7、交通运输票据专项性强，必须专票专用。不准它用。票据管理部门有义务对各持票部门进行辅导，有责任进行必要的检查和审核。
第八章资产登记及清查制度
1、固定资产、低值易耗品，外购资产、自制资产，外借或自用、有账和无账资产均需清查，登记入册。
2、资产清查以办公室为主，财务部门协助。
3、资产登记分类别项，设单项资产卡片和台账。一式三份，一份使用部门（者）留存，一份办公室存档，一份财务部门存查。
4、资产的报废、失灭、毁损或损坏，均须由该资产的使用部门（者）书面报告，办公室和财务部门鉴定，经有关领导批准后，予以核销或修复。
5、资产每年至少清查一次。特别是家具用具、家用电器、移动通讯工具等。遇特殊情况，可以即时清查。
6、新置资产除办妥报销手续外，还应办妥登记手续，才能向财务部门报销。
7、外借资产除登记入册外，应把有局长批准外借的借条复印一份，交财务部门备案，待资产收回或处理后退回。
第九章财务稽核制度
1、财务稽核由局组成检查组或财务部门或财务部门负责人分别实施。
2、局组成检查组主要对以下财务部门为主执行的制度进行内审，重点检查预决算和各有关制度执行情况，审批、牵制的执行力度。
3、财务部门根据不同情况，对各有关企业、部门和个人进行定期或不定期的检查，发现问题，有权要求纠正；有重问题或屡次不改的，收回或停发票、据、证，待整顿处理完毕，予以恢复。
4、财务部门负责人主要检查财务部门对制度的执行情况，组织本部门人员下站对有关部门和企业进行检查，发现问题，及时修正或补充。
5、检查实行书面报告制，直接向局长及分管领导汇报。
第十章财务分析制度
1、财务分析主要是本局所经济活动分析。包括预算分析和决算分析，动态分析和静态分析，全面、部分，专题分析。
2、财务分析是根据会计核算、业务核算、统计资料以及通过调查研究所掌握的情况，对本单位经济活动的书面报告。
3、财务分析通过比较分析、因素分析、综合分析来说明问题，找出原因，总结经验，提出改进建议和措施。
4、财务分析由财务部门负责人或组织本部门人员实施，向局长汇报。
本制度的解释责任属局财务科。
公司管理规章制度5
一、制定公司规章制度的原则与步骤
1.1 制定原则
公司规章制度的制定应遵循合法、公正、公平、公开的原则，确保员工的权益得到保障，同时也要综合考虑公司的实际情况和经营需求。
1.2 制定步骤
（1）明确制度的编制责任人和编制小组
（2）调研和了解相关法律法规、行业标准和公司现行制度
（3）起草初稿，并征求相关部门和员工的意见
（4）修改和完善制度，并进行内部审查
（5）批准并发布制度给全体员工
1.3 审查与批准程序
制度的审查与批准程序应该明确，并由相关部门或人员进行审核和批准，确保制度的合法性和有效性。
二、公司规章制度的执行
2.1 员工的知情权
公司规章制度对员工的权益和义务应当明确规定，员工有权了解公司规章制度的内容。
2.2 员工的遵守义务
员工应当遵守公司规章制度的要求，做到守纪律、讲规矩，不得违反制度规定。
2.3 领导的示范效应
公司领导应该以身作则，严格遵守公司规章制度，并对员工进行引导和监督，确保制度的执行。
三、公司规章制度的'监督与检查
3.1 内部监督机制
公司应建立健全的内部监督机制，如设立监察室或纪律检查委员会等，负责对公司规章制度的执行情况进行监督和检查。
3.2 外部监督机制
公司可以委托第三方机构进行监督和检查，或接受相关部门的监管和检查。
3.3 监督与检查的频率和方式
监督与检查的频率和方式应当明确，可以采取定期抽查、临时抽查等方式，确保制度的有效执行。
四、公司规章制度的更新与修订
4.1 更新与修订的原因和依据
公司制度的更新与修订应当有明确的原因和依据，如法律法规的变化、公司经营需求的变化等。
4.2 更新与修订的程序
更新与修订的程序应当与制定程序相似，包括起草、征求意见、修改、审查、批准和发布等环节。
4.3 更新与修订的通知和培训
公司应当及时向员工通知制度的更新与修订，并进行相关培训，确保员工了解和遵守新的规定。
五、公司规章制度的效果评估与改进
5.1 评估的方法和指标
公司可以通过调查、违纪违规次数统计等方式，对规章制度的执行效果进行评估，建立相应的指标体系。
5.2 改进的措施和步骤
根据评估结果，公司应及时采取改进措施，如完善制度内容、加强培训等，提高规章制度的执行效果。
5.3 反馈与总结的机制
公司应建立反馈与总结的机制，及时收集员工的意见和建议，对规章制度进行改进和完善。
公司规章制度的管理制度是公司正常运营的重要保障，只有制定、执行、监督和更新等方面得当，才能确保公司各项工作有序进行，员工权益得到保障。因此，公司应高度重视公司规章制度的管理，不断完善和提升制度的执行效果。
公司管理规章制度6
物业保洁主管在服务中心主管领导下，负责实施住宅区的物业保洁工作，美化、净化居住环境。其职责如下：
一、物业保洁工作的现场管理，准时了解物业保洁员的思想和生活动态，解决疑难问题，并定期向服务中心主管汇报。
二、严格按保洁物业管理作业程序和保洁物业标准及检查考核评分标准，实行工作检查制度，包括：自查、互查、主管检查、抽查、服务中心定期检查等检查制度，考核结果切实与员工工资挂钩。 三、合理配置住宅区内保洁物业和清扫工具的`数量，合理配备保洁物业人员，确保住宅区内不留卫生死角。
四、坚持每一天巡察住宅区2次，有效制止各种违章现象，现场督导保洁物业工作。
五、常常检查商场、店铺，落实"门前三包'职责，严禁摆摊设点，占道经营。
六、负责保洁物业内务管理工作的支配和实施，每月组织召开保洁物业状况分析会，总结一周保洁物业工作。
七、负责物业保洁员的岗位技能培训工作。
八、负责业主家庭钟点服务的支配及落实工作，确保服务质量。
九、带领物业保洁各班完成服务中心支配的临时任务。
公司管理规章制度7
第一章总则
仓库管理规章制度
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的'利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。
公司管理规章制度8
1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论
总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人平等，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。
2、必须逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框架已经初步形成，在公
司的发展中发挥着重大的作用，但随着公司规模的不断壮大，公司的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应公司不断发展壮大的需要，使它更规范明确，具有普遍的约束力。
3、必须严肃规章，尊章行使。经验表明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。一个企业也是如此，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对任何违纪违章的现象，都要按照制度严肃处理，决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。
4、加强制度的学习。制度出台后，要让全公司的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系，提高大家遵守制度的自觉性。特别是各级领导，更要树立制度化管理的新观念，了解制度规定的办事原则和程序，增强按制度办、按程序办、按原则办事的
思想意识，坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。
关于加强管理
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五(周六)为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的`事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。)
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
公司管理规章制度9
一、目的
依据国家有关劳动政策法规，为了规范员工行为，激发员工的主动性，乐观性和制造性，维护正常的工作秩序，提高工作绩效，促进本公司的经营进展，特制定本手册。
二、适用范围
本手册适用于公司全体员工。
三、职责
3.1总经理室/总经办
负责建立健全公司内部的掌握机制，确保本手册产生、修改、取消和管理的基本要求能够有效地执行。
3.2行政中心
负责审核本手册，对全公司员工负有教育和监督管理责任，确保本手册的各项要求和规定在全公司能够有效地执行。
3.3人力资源部
1)负责制定、解释、修订此手册，帮助行政中心对员工进行教育和监督管理。
2)负责全部奖惩的资料备案管理。
3.4各部门主管
1)熟识和执行本手册，确保本部门员工执行本手册;
2)对本部门的员工负有教育和监督管理责任，对发生在本部门的特别大事应马上上报，并实行相应的措施进行劝阻和制止，不得玩忽职守，放任不管。
3.5全体员工
了解、熟识本手册，讲究职业道德，在工作中遵循和执行本手册的各项要求和规定。
四、管理内容
4.1日常考勤
4.1.1工作时间
1)各中心/事业部/子公司可依据客户或业务的状况做适当调整。
2)公司因工作需要支配员工加班时，应提前做好预备，员工也应乐观协作。
4.1.2打卡
1)员工应按规定时间上下班，不迟到，不早退，上下班必需亲自到指定地点打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或托付同事打卡。
2)员工如因私因公未能打卡的，经分管领导批示后向人力资源部报备。
4.2行为准则
4.2.1仪表仪容
管理人员原则上要求穿职业装(深色无条纹西服或CI职业装)，车间人员按岗位要求着工作服和劳保服，着装总体原则为庄重、干净、洁净、文静、大方，保持清雅之仪容和安全性。
1)男性员工不得着无袖、无领汗衫，不得着短裤。纽扣须扣整齐，发型应齐整、干练，不留长发和胡须，不剃光头。
2)女性员工须清雅淡妆，禁止穿短裙、超短迷你裙、无袖衣裙，衣着及饰物不得夸张。 3)全部员工上班期间不得穿拖鞋、凉拖(孕妇及特别岗位要求例外)，不得赤脚。
4)参与集团和公司重大活动和会议要求着职业装。
5)本公司员工办公期间必需佩带胸卡或工作牌。
4.2.2工作纪律
1)保持办公区宁静、禁止喧哗。
2)办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。
3)节省公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理，保持干净;并做到人离机关(用电设备：如计算机、打印机、空调等)、人离灯关、人离窗关、人离门锁。
4)保持个人台面的干净，办公设施摆放整齐，办公台面不宜摆放、张贴与办公内容无关的字画或装饰物，保持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物。
5)工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报部门负责人同意后到指定地点接待。接待公务来访也应在指定的洽谈区进行。
6)禁止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。
7)严禁利用公司电话办私事，特殊是拨打国内及国际长途电话。
8)工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。
9)工作时间禁止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志(非专业书籍)、玩电脑嬉戏、上网谈天、吃零食等行为。
10)员工应爱惜公司设施，设备，工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严峻的除受到纪律处格外还有可能会受到民事或刑事检控。
11)员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。
12)员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。
13)员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。
14)员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。
15)员工不得有损害公司财产，商誉，或贪污受贿等行为，知情员工应马上上报，维护隐瞒或知情不报者，将受到严峻的纪律处分。
16)员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。
17)员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，供应虚假商业情报。
18)员工不得违反公司保密规定，未经上司许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营状况或将公司情报泄露给任何宣扬媒介或给商业竞争者以任何形式之帮助。
19)员工不得在工作时间内擅自进入其他员工工作区域逗留，窥视，翻看。
20)员工不得在公司电脑上随便拷贝，删除，篡改公司电脑资料，或将公司电脑软件带回家，更不得泄露公司电脑资料信息。
21)员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必需将全部文件资料归档。
22)办公室内不得存放珍贵物品，如有遗失公司概不负责。
23)员工应严格按公司制定的加班，调班，请假等规定，如有违反将按公司奖惩条例处理。
24)员工须到处维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事，未经上司授权不得向公司内、外人员描述、评论公司的各项政策及经营手段。公司的各类文件、资料均属公司的商业隐秘，员工应妥当保管及严守隐秘。
25)除使用公司的名义办理公务外，任何员工不得使用公司的.名义作任何用途，滥用公司名义者将被视为欺诈行为，有关员工除受到纪律处格外，还有可能会受到民事或刑事检控。 26)工作时间内，员工应当肯定听从上司的工作安排，不得作出不听从上级合理的工作指示或不敬重上司的行为，员工应按时完成上司下达的任务，不得无故拖延，拒绝或终止工作。
27)员工在确认上级指令违法违纪时，员工有权拒绝执行，并向更高层上级报备。
28)员工之间应相互协作，共同努力，发扬团队精神，员工应乐观参与由公司或员工自行组织的各项活动，以增进员工之间的友爱及信任并提高公司员工的整体团队精神。
29)不得因失职造成商品丢失或损毁，如有发生除将根据损失进行赔偿之外还要进行必要的降职或罚款。
公司管理规章制度10
第一条、会议室统一由公司办公室治理。公司会议室包括大会议室、小会议室。
第二条、各部门依据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条、会议室内的设备由办公室统一治理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条、会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿;
第五条、会议必需要有纪录，重要会议必需会签确认。
第六条、做好会议的'贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。
第七条、公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条、全部参与会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
第九条、开会人员应留意保持会议室卫生清洁，会后清扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十一条、本制度自颁发之日起执行。
公司管理规章制度11
第一条 为加强居住区绿化管理，进一步提高居住区绿化水平，根据《宁波市城市绿化条例》，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本办法所称居住区，是指不同居住人口规模的居住生活聚居地，包括居住区、居住小区、居住组团。
第三条 本办法所称居住区绿地是指为居住用地范围内的居民服务而配套建设的绿地，包括居住区内公园绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地（含屋顶绿地、垂直绿化）。
第四条 本办法适用于本市市区范围内居住区绿化管理。
各县(市)和科技园区、东钱湖旅游度假区、保税区、大榭开发区及其他独立的大工矿厂区的居住区绿地管理可参照本办法执行。
第五条 居住区建设项目配套绿化设计方案必须在领取建设工程规划许可证前报市城市绿化行政主管部门（或镇海区、北仑区、鄞州区城市绿化行政主管部门）审核。
第六条 绿化设计方案审核应以下列法规和规范为依据：
（一）《宁波市城市绿化条例》；
（二)《城市居住区规划设计规范》；(GB50180-93）
（三)《城市绿化规划建设指标的`规定》(建设部 建城[1993]784号文件）；
（四)《浙江省城市绿地植物配置技术规定(试行）》（省建设厅建城发[20xx]221号文件）；
（五)《宁波市园林绿化树种规划》(市政公用[20xx]101号文件）；
（六）其他相关规范和标准。
第七条 绿地设计方案申报时涉及到原有绿化的，建设单位应当在绿化设计方案中说明原有绿化情况，对有价值的原有绿地应当予以保留、利用。
第八条 居住区建设项目配套绿化的植物种类配置，应当以乡土树种为主，并坚持多样化原则。
第九条 居住区内（包括别墅），凡属居住区业主共有土地使用权，并经城市规划部门确定为绿地的，原则上不得进行隔离性设置。
第十条 居住区建设项目配套绿化应委托有相应绿化设计和施工资质的单位设计和施工，并实行质监或监理。
第十一条 绿化施工应符合下列国家和地方标准：
（一)《城市绿化工作施工及竣工验收规范》(CJJ/82一99）；
（二)《浙江省园林绿化技术规程》(J10123一20xx）；
（三）其他有关市政公用设施施工规范。
第十二条 居住区建设项目配套绿化竣工后，应按基本建设程序报城市绿化行政主管部门验收。
第十三条 居住区绿地竣工验收应当以批准的绿化设计方案和本办法第十一条规定为依据。
第十四条 居住区绿地竣工时，区城市绿化行政主管部门应当根据所在区域确定绿地养护管理标准和绿地养护范围。
居住区绿地养护管理范围为用地红线范围以内的居住区绿地（含用地红线以内居住区围墙以外的绿地）。
居住区用地红线以内围墙外的绿地，应当按照道路绿地养护管理标准进行养护管理，物业公司养护有困难的，可委托专业养护单位进行养护管理。
第十五条 居住区绿地养护责任按下列规定确定：
（一）实行物业管理的由物业公司负责养护；
（二）未实行物业管理的由辖区街道办事处负责养护。
各区城市绿化行政主管部门应当加强对建成后居住区绿地的监督和管理，并定期进行检查和考核。
第十六条 经各区城市绿化行政主管部门认可的，原围护性隔离用地范围内的绿地，养护责任按下列办法确定：
（一）物业公司和住户双方协商确定，并签订绿地养护协议的，以协议为准；
（二）没有协议的，按第十五条第一款规定确定。
第十七条 居住区绿地改造设计方案应报市城市绿化行政主管部门（或镇海区、北仑区、鄞州区城市绿化行政主管部门）审核。居住区绿化改造不得改变原有绿地性质和减少原有绿地面积。因特殊情况确需改变原有绿地性质或减少绿地面积的，应当按规定程序报有关部门审批，并办理易地绿化手续。
第十八条 绿地养护责任单位有义务对占用、毁坏绿地及其他损坏居住区绿化行为进行劝阻和制止，并及时报告所在地的区城市绿化行政主管部门。
第十九条 养护责任单位未履行职责造成绿化损害的，由绿地养护责任单位负责赔偿损失。
第二十条 居住区内发现有占绿、毁绿及其他损坏绿化和绿化设施的行为，各区城市绿化行政主管部门应及时调查取证，责令当事人限期改正，并可按照《宁波市城市绿化条例》的有关规定，追究单位责任或人员责任。
第二十一条 本办法自xx年3月1日施行
公司管理规章制度12
为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。
第一条 电视监控室必需昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，仔细履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。
其次条 监控人员必需具有高度的工作责任心，仔细负责安全监控任务，准时把握各种监控信息，对监控过程中发觉的`状况准时进行处理和上报。
第三条 监控人员每天对监控录像进行查看，发觉有特别现象或员工乱收费现象，准时保存录像片段，并作好标记，以备查用。
第四条 值班人员必需严格根据规定时间上下班，不准随便离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。
第五条 监控人员须爱惜和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。
第六条 无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询状况和及观访者参观，必需经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。
第七条 不准在监控室谈天、会友、玩耍，不准随便摆布机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发觉，按公司规章制度严峻处分。
第八条 公司领导定期到监控室查询状况，值班人员应准时汇报监控状况。
第九条 保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。
第十条 监控设备系统发生故障时，应准时联系修理人员进行修理，并做好登记。
第十一条 监控人员必需保守公司监控隐秘，不得在监控室以外的场所谈论有关监控录像的内容。
第十二条 未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。
第十三条 本制度自颁发之日起执行。
公司管理规章制度13
1、仓库管理的分类：
酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的.清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
(2)验收后，要根据发票上列明的物汽称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的`位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出)，结出余数;卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;
②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;
(2)发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
公司管理规章制度14
一、总则
第一条为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。
第二条公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理（法定代表人）负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。
第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。
二、机构与职责
第四条公司安全生产委员会（以下简称安委会）是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安委会的日常事务由安全生产委员会办公室（以下简称安委办）负责处理。
第五条公司下属生产单位必须成立安全生产领导小组，负责对本单位的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。各机楼（房）、生产班组要选配一名不脱产的安全员。
第六条安全生产主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专（兼）职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。
第七条各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。
第八条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。
第九条公司安全生产专职管理干部职责：
1、协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。
2、汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。
3、制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。
4、组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。
5、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。
6、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。
7、参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。
8、根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。
9、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。
10、对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。
第十条各生产单位专（兼）职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。
第十一条各机楼（房），生产班组安全员要经常检查、督促本机楼（房）、班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本机楼（房）、班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。
第十二条职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。
三、教育与培训
第十三条对新职工、临时工、民工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育（即生产单位、机楼（房）或班组、生产岗位）才能准其进入操作岗位。对改变工种的'工人，必需重新进行安全教育才能上岗。
第十四条对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
四、设备、工程建设、劳动场所
第十五条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。
第十六条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
第十七条引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。
第十八条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（简称三同时）。
第十九条工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时，应提出劳动保护设施的设计方案，完成情况和质量评价报告，经同级劳资、卫生、保卫等部门和工会组织审查验收，并签名盖章后，方可施工、投产。未经以上部门同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。
第二十条劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。
第二十一条生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全设施和明显的安全标志。
第二十二条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。
第二十三条雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，主管单位应加强管理，必要时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。
第二十四条、被雇请的施工人员需进入机楼、机房施工作业时，须到保卫部办理《出入许可证》；需明火作业者还须填写《公司临时动火作业申请表》，办理相关手续。
五、电信线路
第二十五条电信线路的设计、施工和维护，应符合邮电部安全技术规定。凡从事电信线路施工和维护等工作人员，均要严格执行《电信线路安全技术操作规程》。
第二十六条电信线路施工单位必须按照安全施工程序组织施工。对架空线路、天线、地下及平底电缆、地下管道等电信施工工程及施工环境都必须相应采取安全防护措施。施工工具和仪表要合格、灵敏、安全、可靠。高空作业工具和防护用品，必须由专业生产厂家和管理部门提供，并经常检查，定期鉴定。
第二十七条电信线路维护要严防触电、高空坠落和倒杆事故，线路维护前一定要先检查线杆根基牢固状况，对电路验电确认安全后，方准操作。操作中要严密注意电力线对通信线和操作安全的影响，严格按照操作规程作业。不准聘用或留用退休职工担任线路架设工作。
六、易燃、易爆物品
第二十八条易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。
第二十九条易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。
七、电梯
第三十条签订电梯订货、安装、维修保养合同时，须遵市劳动部门规定的有关安全要求。
第三十一条新购的电梯必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的单位设计、生产的产品。电梯销售商须设立有（经劳动局备案认可的）维修保养点或正式委托保养点。
第三十二条电梯的使用必须取得劳动部门颁发的《电梯使用合格证》。
第三十三条工程部门办理新安装电梯移交时，除应移交有关文件、说明书等资料以外，还须告诉接受单位有关电梯的维修、检测和年审等事宜。
第三十四条负责管理电梯的单位，要切实加强电梯的管理、使用和维修、保养、年审等工作。发现隐患要立即消除，严禁电梯带隐患运行。
第三十五条确需聘请外单位人员安装、维修、检测电梯时，被雇请的单位必须是劳动部门安全认可的单位。
第三十六条电梯管理单位须将电梯的维修、检测、年审和运行情况等资料影印副本报公司安委办备案。
八、个人防护用品和职业危害的预防与治疗
第三十七条根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品，各单位必须教育职工正确使用防护用品，不懂得防护用品用途和性能的，不准上岗操作。
第三十八条努力做好防尘、防毒、防辐射、防暑降温工作和防噪音工程，进行经常性的卫生监测，对超过国家卫生标准的有毒有害作业点，应进行技术改造或采取卫生防护措施，不断改善劳动条件，按规定发放保健食品
补贴，提高有毒有害作业人员的健康水平。
第三十九条对从事有毒有害作业人员，要实行每年一次定期职业体检制度。对确诊为职业病的患者，应立即上报公司人事部，由人事部或公司安委会视情况调整工作岗位，并及时作出治疗或疗养的决定。
第四十条禁止中小学生和年龄不满18岁的青少年从事有毒有害生产劳动。禁止安排女职工在怀孕期、哺乳期从事影响胎儿、婴儿健康的有毒有害作业。
九、检查和整改
第四十一条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安委会组织全公司的检查，每年不少于二次；各生产单位每季检查不少于一次；各机楼（房）和生产班组应实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。
第四十一条发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。
第四十三条凡安全生产整改所需费用，应经安委办审批后，在劳保技措经费项目列支。
十、奖励与处罚
第四十四条公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体和先进个人。
第四十五条安全生产先进集体的基本条件：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理；
2、安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作；
3、严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力；
4、加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件；
5、连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显着。
第四十六条安全生产先进个人条件：
1、遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产安全；
2、积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力；
3、坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。
第四十七条对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。
第四十八条发生重大事故或死亡事故（含交通事故），对事故单位（室）给予扣发工资总额的处罚，并追究单位领导人的责任。
第四十九条凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故单位（室）给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。
第五十条对事故责任者视情给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者依法论处。
第五十一条对单位扣发工资总额的处罚。最高不超过3%；对职工个人的处罚，最高不超过一年的生产性奖金总额（不含应赔偿款项），可并处行政处分。
第五十二条由于各种意外（含人为的）因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为本企业事故，可划分为工伤事故、设备（建筑）损毁事故、交通事故三种（车辆、驾驶员、交通事故等制度由行政部参照本规定另行制订，并组织实施）。
第五十三条工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况：
1、从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。
2、在紧急情况下（如抢险救灾救人等），从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。
3、在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。
4、职业性疾病，以及由此而造成死亡。
5、乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班，所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故，造成职工负伤或死亡。
6、职工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。
第五十四条职工因发生事故所受的伤害分为：
1、轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。
2、重伤：指符合劳动部门《关于重伤事故范围的意见》中所列情形之一的伤害；损失工作日总和超过国际105日的失能伤害。
3、死亡。
第五十五条发生无人员伤亡的生产事故（不含交通事故），按经济损失程度分级：
1、一般事故：经济损失不足1万元的事故；
2、大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故；
3、重大事故：经济损失满10万元，不满100万元的事故；
4、特大事故：经济损失满100万元的事故
公司管理规章制度15
一、 公司形象
1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、 作息时间规定
1）、夏季作息时间表（4月——9月）
上班时间 早 9：00
午休12：00——13：00
下班时间 晚 18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间 早 9：00
午休12：00——12：30
下班时间 晚 17：30
3、 员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
三、 卫生规范
1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、 办公区域内严禁吸烟。
5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
四、工作要求
1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、 新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。
3、 公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
5、 加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
6、 经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、 员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、 保密规定
1、 员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、 管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、 任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、 员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、 员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、 涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、 员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、 管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、 公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、 物品管理
1、 办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；
2、 每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、 若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、 新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的'光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、 工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、 工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、 严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、 禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、 公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
公司上班制度管理制度 第三篇_公司上下班管理制度
全家福公司上下班管理制度
为确保公司进行有秩序的经营管理而制定《上下班管理制度》，本制度适用于全体员工。
第一条 为进一步规范公司管理，严肃上下班纪律，本公司所有员工干部上下班，悉依本制度执行。【公司上班制度管理制度】
一、员工必须按时上下班 冬季：10 月至 02 月：上午 8：00—12：00，下午 13：00—5：00 夏季：03 月至 09 月：上午 8：00—12：00，下午 14：00—18：00
二、员工必须严格执行签到考勤制度和卫生值日制度；
三、保持办公环境的安静卫生，不得在办公室内乱仍纸张、大声喧哗；
四、上班时间不准会私客、打私人电话，在公司办紧急私人事务会客时间不得超过 20 分钟， 特殊情况需向部门领导请示；
五、上班时间不得串岗、干私活、扯闲话、说脏话、吃零食等；
六、办公室内一律禁止饮酒、打牌、赌博等；
七、 上班前一律不准饮酒， 如有员工因故饮酒而影响工作， 部门负责应劝告其先休息后上班， 并扣发当天工资；
八、自觉爱护公司财产和他人物品，一次性水杯专供来客使用，公司员工不得随意使用。
九、未经部门领导同意，不能动用该部门的电脑、电话、资料等。
十、(一)下班后要认真关好门窗、切断电源等，做好一切安全防范工作；
(二)本公司员工应按作息时间之规定准时到退。
(三)上班时间 15 分钟后30 分钟内为迟到，30五分钟后列为旷职(工)，早退者一律作旷职半日 论，不得补请事假，病假抵充，违者作旷职(工)半日论。
(四)迟到早退按下列办理： 1.迟到次数的计算，以当月为限。 2.迟到折合的事假，均按事假规定办理。 3.当月第一次迟到不计，第二次以事假 2小时计，第三次加 4 小时计，以后每多一次即累加 2 小时计算。 4.15 分钟内早退者一律作旷职(工)半日论。
(五)旷职(工)按下列规定办理： 1.旷职(工)不发当日薪资。2.连续旷职(工)三天或一个月内累计 6 天，均予开除。
(六)上下班因公外出必须告知会计登记好外出公干事由表，提前外出的，需打电话告知会计，回班后补写外出公干事由表。
(七)上下班打卡及进出行动，均应严守秩序，原则如下： 1.无论何种班次，上班者均应于规定的上班时间前先吃饭后打卡，不得于上班打卡后出外吃饭或办理私事。 2.下班者应先打卡后外出。 3.下班时间到后方才停止工作，不得未到下班时间就等候打卡，如有故违，查实后即按 擅离职守处分，部门领导人员应负连带的责任。
(八)上下班打卡均须本人亲自打卡，不得托人代打，否则除予旷职(工)半日论处，其代人打 卡者，受同等处分。
(九)工作时间内，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形予以议处。
(十)工作时间内，因事外出，须时有请假单，否则无故旷工论处。
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